【业务场景】

      北京天成公司当月原材料入库 50 个，但当月只来了 10 个数量的发票，剩下原材料该如何处理？软件中对这一业务怎么处理？

【业务分析】

      T6 采购支持部分暂估业务处理

【解决方案】

1、7 月 1 日录入一张采购入库单

2、发票和入库单同时到，根据采购入库单生成采购专用发票，数量为 10 个

3、在应付模块对采购发票进行审核

4、采购入库单与发票手工结算，但只结算了部分 10 个

5、对采购入库单进行正常单据记账

6、采购入库单与结算业务进行制单，合并生成凭证

注：分开凭证为借：原材料 贷：应付暂估款 借：原材料 应交税费-应交增值税（进项）
贷：应付账款
7、8 月发票到了，录入发票

8、发票进行审核

9、发票与入库单进行结算

10、结算成本处理

11、红冲单生成凭证

12、蓝字报销单生成凭证

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